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云南省企業聯合會2018年預算公開
發布時間:2018-03-14 10:05   



云南省企業聯合會2018年預算公開

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目錄


第一部分 云南省企業聯合會2018年部門預算編制說明

第二部分 云南省企業聯合會2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算 “三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表





云南省企業聯合會2018年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據授權,代表企業、企業家參與由省人社廳、省總工會組成的省協調勞動關系三方會議,研究解決有關勞動關系的重大問題;維護企業、企業家合法權益,擔負企業與政府、企業與社會、企業與企業之間的橋梁和紐帶;對口中國企聯,參與國際勞工組織和國際雇主組織有關活動。

(二)機構設置情況

云南省企業聯合會,是經云南省工業和信息化委員會(原云南省經濟貿易委員會)批準成立,是省編辦核準使用7名事業編制的其他事業單位,也是云南省民政廳注冊登記的非營利性全省性社會團體法人組織。本單位執行事業單位會計制度。

(三)重點工作概述

(一)深入貫徹落實中共中央、國務院《關于營造企業家健康成長環境 弘揚優秀企業家精神 更好發揮企業家作用的意見》精神

以強烈的責任感和使命感,把學習貫徹《意見》精神與省企聯工作實際緊密結合,對《意見》提出的任務要求進一步細化分解,明確責任,逐項落實;加強與省工信委、省發改委、省國資委、省工商聯等單位的溝通協調,出臺改革制度措施,合理推動落實;對照《意見》認真查找和梳理影響我省企業家健康成長和作用發揮的突出問題,了解企業家所思所想所盼,有針對性地研究解決問題的新思路、新辦法。

(二)繼續開展好云南企業100強申報、分析與發布工作

認真總結歷年云南企業100強活動的成功經驗和做法,擴大申報通知的發送范圍、加大企業100強申報的宣傳力度、完善排序工作程序,繼續開展好云南企業100強申報、分析研究和發布工作,進一步提升云南企業100強品牌影響力和公信力。

(三)開展好云南省和諧勞動關系企業評價活動

與省人社廳、省總工會、省工商聯等單位共同出臺科學規范的《云南省和諧勞動關系企業評價標準》,建立健全評價工作流程,并逐步在會員企業開展評價活動,激發廣大企業和職工參加和諧勞動關系創建的積極性,充分發揮典型示范帶動作用。

(四)創新會員服務模式,擴大省企聯的凝聚力和影響力

要把服務會員的質量當做衡量省企聯工作的主要標準,按照“會員優先”的原則,創新服務方式,加大服務力度,根據會員實際需求提供個性化服務,不斷增強省企聯對會員的吸引力、凝聚力和影響力。

(五)深入企業調研,更好地發揮橋梁紐帶作用

發揮省企聯熟悉行業、貼近企業的優勢,深入全省企業開展各類調研,了解企業生產、經營、管理、融資等方面的情況,認真分析研究,提出有針對性的服務措施,發揮省企聯的專家智庫作用和“政企”橋梁紐帶作用。

(六)加強秘書處組織建設,提升為企業和企業家服務水平
  加強自身建設,是能否全面做好省企聯工作的關鍵所在。新的一年還要繼續把省企聯的自身建設作為基礎工作來抓,要努力完善工作機制,加強內部管理,嚴格規章制度,保證各項工作高效、有序地進行。要加強學習,切實提高思想素質和業務能力,努力增強省企聯的凝聚力和戰斗力,不斷提高省企聯的工作能力和水平。

(七)繼續抓好基層黨建工作,把黨支部建成真正的戰斗堡壘

始終把黨建工作同省企聯實際工作結合起來去把握、去推動,做到業務工作與黨建工作一起抓、同落實。堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威,牢固樹立“四個意識”,堅決做到“四個服從”。切實把黨支部建成真正的戰斗堡壘,把黨員的先鋒模范作用發揮好,為保證省企聯各項工作落到實處提供有力的支撐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制7人,其中:事業編制7人。在職實有4人,其中: 財政全供養 4人。

離退休人員 7人,其中:退休 7人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 70.14萬元,其中:一般公共預算財政撥款70.14萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入70.14萬元,其中:本年收入69.86萬元,上年結轉0.28萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款69.86萬元(本級財力69.86萬元)。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 70.14萬元。財政撥款安排支出69.86萬元,其中,基本支出69.86萬元,項目支出0.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.38萬元,主要用于退休人員集體活動發生的各項費用。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出7.77萬元,主要用于繳納單位部分的職工基本養老保險。

資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出57.54萬元,主要用于支付單位職工每月的工資和單位日常的各項辦公開支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.17萬元,主要用于繳納單位部分的職工住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出63.64萬元(其中:基本支出63.64萬元)

商品和服務支出6.22萬元(其中:基本支出6.22萬元)

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

云南省企業聯合會無列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

(二)與中央配套事項

云南省企業聯合會無與中央配套事項。

? ? ?(三)按既定政策標準測算補助事項

云南省企業聯合會無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0.00萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

1、2018年工資福利支出63.64萬元,與2017年的45萬元相比增加18.64萬元,增幅為41.42%,增加的主要原因:一是2017年7月行政事業單位工資改革提高了職工工資;二是2018年住房公積金和獎勵性績效補貼納入工資福利支出列支。

2、2018年商品和服務支出6.22萬元,與2017年的6.28萬元相比減少0.06萬元,增幅為0.95%,減少的主要原因:按照云政辦發﹝2015109號文規定,2016年—2020年,按照10%的比例統一壓縮省直各部門公用經費用于增加專項扶貧資金。

3、2018年對個人和家庭的補助0.00萬元,與2017年的9.30萬元相比減少9.30萬元,增幅100%,減少的主要原因:一是2017年7月事業單位績效工資改革將原屬于對個人和家庭補助的其他補助列入工資福利支出中的績效工資;二是2018年住房公積金納入工資福利支出列支。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2017年和2018年云南省企業聯合會無項目支出。

八、其他公開信息

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。


附:云南省企業聯合會2018年部門預算公開情況表

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